ФНС России рекомендовала последовательность действий по исправлению ошибки (опубликовано в письме ведомства от 01.06.2022 № АБ-3-20/5725@).

Суть:

Для исправления чека с неверным значением НДС по товару, вам необходимо проделать следующие шаги:

1. Сформируйте чек с противоположной операцией (если исходный чек был "Чек прихода", сформируйте "Возврат прихода"). Укажите все те же товары (услуги) с неверными значениями НДС.
2. В настройках кассы "Пионер-114Ф" внесите исправление для соответствующих товаров, указав правильную ставку НДС (свяжите товары с отделом, отвечающим за НДС).
3. Сформируйте "Чек коррекции прихода", перечислив все товары из исходного чека с правильными значениями НДС.

Обратите внимание, что документы - чек возврат прихода и чек коррекции, должны быть оформлены на всю сумму и все товары, которые были указаны в исходном чеке с неверными данными.

1. Заполняем корзину покупок (как обычно).

2. По кнопке [оплата] переходим в режим оплаты.

3. Для вызова формы "Покупатель" жмем кнопку [режим].

4. Заполняем необходимые поля:

• Телефон или e-mail (если необходимо), далее кнопка [ВВОД]
• ИНН покупателя, далее кнопка [ВВОД].
• Наименование, далее кнопка [ВВОД].
• Маркер установлен на процедуре ЗАПИСАТЬ, далее кнопка [ВВОД].

5. Вернулись в режим Оплата. Кнопками [вверх], [вниз] выбираем нужный вид оплаты. И кнопкой [ВВОД] формируем (закрываем) чек.

Отметим, что для удобства ввода строковых значений (наименование) можно подключить компьютерную USB клавиатуру. Переключение раскладки клавиатуры Рус/Lat осуществляется клавишей F12.

<Видео инструкция>

Для ввода ИНН и наименование покупателя была подключена компьютерная клавиатура. Но, символы и цифры с клавиатуры не вводятся. Если набирать текст или цифры с клавиатуры "Пионер-114Ф", то все работает. В чем причина?

Ответ:

На кассе установлен не тот режим работы, который нужен при работе с компьютерной клавиатурой.

Следует пройти по файл меню: "Администратор / настройки / сканер" и установить атрибут "Буферизированный ввод" в значение "нет".

Отметим, что при работе со сканером QR кодов значение атрибута "Буферизированный ввод" должно быть установлено в значение "да". Не забывайте об этом.

Редактор QR кода встроен в программу "Pioneer Service". Скачать и установить программу можно с данного сайта в разделе "Для АСЦ / Актуальный релиз" . Программа работает в средах Windows 7, 10, 11. Она позволяет формировать QR коды по агентам и покупателям.  Использование QR кодов упростит процедуру ввода атрибутов агентов, покупателей на кассе. Все сведётся всего к одному клику сканером.

Последовательность действий шаг за шагом представлена в видео инструкции.
<Видео инструкция>.

Отметим, что именно в момент передачи товара на ККТ должен быть оформлен чек на полную стоимость товара. При этом чек оформляется так:

В режиме "ПРИХОД" определяем товар по коду, при этом стоимость товара д. б. отражена полная.

Нажимаем кнопку [режим] и переходим в форму "ПОЗИЦИЯ ЧЕКА". Маркер установлен на строке "Способ расчета". 2-х кратным нажатием кнопки [ВВОД] определяем значение "ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ". Далее 2-х кратным нажатием кнопки [вниз] устанавливаем маркер на строку "ЗАПИСАТЬ" и нажимаем кнопку [ВВОД]. Таким образом фиксируется способ расчета. При этом вернемся в форму "ПРИХОД".

По кнопке [ОПЛАТА] переходим в форму выбора вида оплаты.
4-х кратным нажатием кнопки [вниз] выбираем вид оплаты "Другое".
По кнопке [ВВОД] производим закрытие чека (печатаем чек).

Отмечу, что при таких действиях в электронном чеке, что уйдёт в ОФД, будут заполнены тэги:

• 1214 ( способ расчета) - передача в кредит,
• 1217 (вид оплаты) - сумма по чеку встречным представлением.

Более полное описание последовательность действий и описание настройки кассы, смотрите на этом сайте в разделе "Пользователям / Оформление чеков в примере / Строка 4 - Удержание оплаты за товар из зарплаты работников".

Оформление чека приема аванса за маркированный товар ничем не отличается от оформления чека аванса за обычный товар.
Напомню, что если Вы планируете брать аванс или продавать товар в кредит или осуществлять встречные платежи, то у вас в справочнике номенклатуры кассы должны быть прописаны две карточки на один и тот же товар.
В первой карточке атрибута "ПРИЗНАК" должен быть установлен как "ТОВАР", и при этом, если товар с маркировкой, то атрибут "ДОП" должен быть определен как "Маркировка".
Во второй карточке "ПРИЗНАК" д.б. установлен в значение "ПЛАТЕЖ".

В момент оформления чека "Авансовый платеж" вы должны:

1. Выбрать из справочника товар у которого установлен признак "Платеж". Это связано с тем, что вы не отгружаете товар в данный момент, а только проводите финансовую операцию ( прием аванса, предоплата, погашение кредита, …).
2. Перейти в режим [оплата] и зафиксировать сумму наличными или безналичными.

Первый шагом необходимо выбрать режим "Коррекция прихода", пройдя по пунктам меню:
Администратор / Торговые операции / Коррекция прихода.

Стандартным образом наполните корзину покупок (какой товар, по какой цене и в каком количестве продавался). Это такие же операции, как вы заполняете обычный чек.
Когда определились с суммой, то перейти в режим ОПЛАТА, нажав кнопку [оплата].
Далее по кнопке [режим] вызываем форму для заполнения атрибутов документа коррекции. Это:
Тип коррекции - Самостоятельно или по предписанию
Дата коррекции -
Номер предписания -

Если вы делаете чек коррекции самостоятельно, то "тип коррекции" выберите "самостоятельно", "Дата коррекции" определите ту дату, по которой формируете чек коррекции, в строке "номере предписания" впишите детализирующее пояснения.

После заполнения вызвать процедуру ЗАПИСАТЬ. Касса вернется на форму ОПЛАТА.
Далее следует определить сумму и тип платежа коррекции (наличными или безналичными).
Для формирования документа нажать клавишу [ВВОД]

Для того, чтобы электронные документы формируемы на ККТ соответствовали требования текущего дня и проходили проверку в ОФД через блок формально-логического контроля без ошибки, в кассе должна быть активирована соответствующая лицензия. По состоянию на начало 2024 года для ПО, установленном в ККТ:

• ФФД 1.05 - лицензия 2021
• ФФД 1.2 - лицензия 2022

Как определить для ФФД 1.05, смотрите здесь (документация).